Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Horná Ves » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:0852018
Číslo interné:192/2018
Predmet:dovoz štrku
Cena *: 372,00 €
Dodávateľ:DOPRAFLEX s.r.o., Kamenná 14/2, 972 46 Čereňany
Dodávateľ IČO:50384058
Odberateľ:Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves
Odberateľ IČO:00318108
Dátum vystavenia:30.9.2018
Dátum doručenia:17.10.2018
Dátum splatnosti:30.10.2018
Dátum úhrady:29.10.2018
Spôsob úhrady:prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:19.11.2018
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka